２０１６年体育局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

788365.com为市人民政府的工作部门，内设办公室、群体科、竞体科等３个科室。下属单位包括市业余体育学校、市体育运动学校、市体育馆、市体育场、市水上运动基地、市帆船帆板训练基地和广东省体育彩票管理中心汕尾市分中心等７家事业单位。

（二）人员构成情况

市体育局机关行政编１０人，离退休人员２人，属下单位事业编１２人，其中：市体育馆５人，市体育场２人，市水上运动基地３人，市帆船帆板训练基地２人，经费来源财政拨款。

二、收入决算说明

２０１６年上年结转和结余３２７５．９２万元，收入决算１６１９．５２万元，其中：财政拨款收入１５９７．２７万元（政府性基金１０１３．７０元）。

三、支出决算说明

２０１６年支出决算３１９４．１７万元，其中：财政拨款支出３１７１．９２万元，年末结转和结余１７０１．２７万元。

财政拨款支出按用途划分，基本支出２４９．０９万元，占７．８０％，其中：人员经费支出２３２．５５万元，日常公用支出１６．５４万元；项目支出决算２９２２．８３万元，占９２．２％，主要支出项目有体育竞赛１４．００万元，体育训练８．００万元，体育场馆８１．００万元，群众体育１１．００万元，其他体育支出１１３．０５万元，其他文化体育与传媒支出２１２．６２万元，其他支出１３９９．４６万元，用于体育事业的彩票公益金支出１０８３．７０万元。

２０１６年项目支出情况说明

２０１６年财政拨款安排的项目支出共２９２２．０４万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

七、文化体育与传媒（类）体育（款）决算支出４３９．６７万元，比上年决算减少４９６８．５７万元，主要原因是：体育场馆及其他体育支出大幅减少。主要支出项目体育场馆（项）８１．００万元，其他体育支出（项）１１３．０５万元，其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）决算支出１０８３．７０万元，比上年增加２１０．２５万元，主要原因是，今年的体育彩票销售量增加了。主要支出项目有用于体育事业的彩票公益金支出（项）１０８３．７０万元。其他文化体育与传媒支出及其他支出１６１２．０８万元，比去年减少，主要是市体育中心工程款减少。

２０１６年“三公经费”财政拨款支出决算说明

２０１６年“三公经费”财政拨款支出共４．４６万元，具体情况如下：

１．因公出国（境）费支出０万元，全年使用财政拨款安排局机关、局属单位出国团组０个、０人次。开支内容包括：（１）参加会议支出０万元，（２）出国谈判、工作磋商支出０万元，（３）境外业务培训及考察０万元。

２．公务用车购置及运行维护费支出２．６２万元，比去年减少了６３．８６％，主要包括：（１）报废１辆、更新购置０辆，平均每辆０元；（２）公务车保有量１辆，全年运行维护费支出２．６２万元，平均每辆２．６２元，比去年减少了２７．６２％。

３．2016年度国内公务接待16批次，共150人。公务接待费支出１．８３万元，比去年增加了４４．０９％，主要用于工作接待任务。

788365.com2016年度决算表